图书介绍

企业内部控制与风险管理【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

徐玉德，孙永尧编著著
出版社：北京：经济科学出版社
ISBN：9787514175233
出版时间：2016
标注页数：464页
文件大小：92MB
文件页数：475页
主题词：企业内部管理－风险管理－研究生－教材

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图书目录

第一章企业内部控制与风险管理框架1

学习目标1

第一节内部控制演进历程及发展动态2

第二节内部控制目标、方法及框架要素20

第三节企业风险管理框架及其与内部控制的关系50

第二章企业内部控制设计原理与层次内容60

学习目标60

第一节内部控制设计的原则与思路61

第二节内部控制的设计方法与整体要求71

第三节内部控制设计流程及层次内容77

第三章公司层面内部控制设计及风险控制88

学习目标88

第一节控制环境设计及风险管控89

第二节内部信息传递与信息系统控制123

第三节内部审计控制147

第四节财务报告流程设计及风险控制156

第四章业务活动内部控制设计及风险控制178

学习目标178

第一节全面预算控制179

第二节资金与资产管理控制193

第三节采购与销售业务控制230

第四节工程项目流程设计及风险控制252

第五节其他业务活动风险控制275

第五章企业内部控制评价320

学习目标320

第一节企业内部控制评价体系框架321

第二节管理层对内部控制的自我评价352

第三节注册会计师对内部控制的评价356

第四节示例与案例分析365

第六章企业风险管理及效果评价373

学习目标373

第一节风险管理的目标、方法及程序374

第二节风险识别、衡量与评价379

第三节风险管理决策及效果评价427

主要参考文献459